一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

惠州市第六人民醫(yī)院（惠州市惠陽區(qū)人民醫(yī)院）成立于1949年9月，當時為中國人民解放軍粵贛湘邊縱隊健康醫(yī)院?；葜菔械诹嗣襻t(yī)院（惠陽區(qū)人民醫(yī)院）是擁有美國GE64排容積CT、1.5T磁共振成像系統(tǒng)、高能電子直線加速器、影像增強血管造影機、數(shù)字化多功能X射線機、數(shù)字化X光攝片系統(tǒng)、計算機放射成像系統(tǒng)、全數(shù)字化平板乳腺鉬鈀機、單光子發(fā)射計算機斷層成像系統(tǒng)等10萬元以上大型醫(yī)療設備308臺（套）。有專業(yè)組68個，惠州市級臨床重點?？?2個，分別為婦科、產科、兒科、急診醫(yī)學科、康復醫(yī)學科、重癥醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科、骨科、呼吸內科、心血管內科、新生兒科、普外科。 開放床位900張，全院占地面積37336平方米。是廣東省醫(yī)學院、惠州市衛(wèi)生學校等的實習基地。2016年,門急診病人近143萬人次，出院病人4.4萬人次，手術9千例，醫(yī)療業(yè)務收入6.3億元。　

（二）人員構成情況

醫(yī)院大樓架構一所三級綜合性醫(yī)院、愛嬰醫(yī)院、廣東高等醫(yī)學院校教學醫(yī)院、南方醫(yī)科大學非直屬附屬醫(yī)院，屬公立非營利性醫(yī)院?，F(xiàn)有在職職工1560人，其中正高職稱30人，副高職稱97人，中級職稱221人，博士1人，碩士55人，惠州名醫(yī)1人，區(qū)管拔尖人才5人。

（三）預算年度的主要工作任務。

　　本年度主要工作任務,一是繼續(xù)完成改擴建工程任務。二是購置更新舊設備。三是繼續(xù)加強宣傳，大力宣傳醫(yī)院開展的特色項目，提高醫(yī)院知名度，加快推進醫(yī)院信息化建設，提高醫(yī)院綜合服務能力。四是繼續(xù)加強醫(yī)療質量管理，加強技術水平和提高護理服務水平等各方面。

二、收入預算說明

　　2017年預算收入數(shù)為46656.36 萬元，其中：一般公共預算撥款46656.36萬元。

三、支出預算說明

2017年預算支出46656.36 萬元，其中：

基本支出25.8萬元。

項目支出46630.56萬元，主要原因是今年業(yè)務量增幅較大，藥品耗材采購增加，同時引進較多專業(yè)技術人才，人員支出增加，新設備增。改造舊樓及改擴建工程，隨之零星的維修工程費用增加，所以今年的支出增幅較大。

四、 “三公”經費預算支出說明

我院2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出零萬元。

公務用車購置支出0萬元。

五、其他需要說明情況

政府采購預算17345.58萬元，包括各類醫(yī)療設備8246.40萬元；醫(yī)療救護車450萬，卡車30萬；電梯200萬，監(jiān)控安保設備110萬，消防警械設備80萬，裝修修繕工程1300萬；軟件開發(fā)服務和信息系統(tǒng)運營維護服務共1164萬；網絡配套設備1398萬，物業(yè)管理服務2000萬，設備維修保養(yǎng)200萬，房屋租賃30萬，多媒體系統(tǒng)100萬，發(fā)電設備390萬，燈光音響設備200萬，辦公家具550萬，教學家具50萬，車輛保險、維修140萬，以及辦公消耗用品707.18萬等等。

（三）預算績效：

根據2017年預算編制，預計2017年預算收入將會達到一定的增幅目標，支出預算也會控制在一定指標中。加強預算績效管理的根本目的是改進預算支出管理、優(yōu)化財政資源配置，提高公共產品和服務的質量。根據醫(yī)院2017年的發(fā)展規(guī)劃，2017年預算收入數(shù)為46656.36萬元，在2017年預算執(zhí)行中，將由財務科作為牽頭部門，不斷跟蹤監(jiān)控，預算執(zhí)行進度以及開展情況。對完成預算的項目，進行總結及開展結果反饋。由相關執(zhí)行部門共同參與預算編制、執(zhí)行與反饋，由班子成員開會聽取預算執(zhí)行情況及結果反饋，做到“建立預算編制有目標、預算執(zhí)行有跟蹤監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結構有應用”的預算績效管理的基本機制和程序，不斷提高預算績效管理。

（四）名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：關于批復2017年部門預算通知及惠州市惠陽區(qū)部門預算表